Dla Chorzowa idą trudne czasy. W przedstawionym radnym projekcie budżetu miasta na 2023 rok różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi prawie 100 milionów złotych. Projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu podczas sesji 15 grudnia 2022 r.
Liczby nie kłamią – sytuacja finansowa Chorzowa w 2023 roku nie jest optymistyczna. Poznaliśmy właśnie projekt uchwały budżetowej na przyszły rok, w którym planowane dochody miejskiej kasy mają wynieść łącznie 704 585 332,80 złotych, a wydatki opiewają na sumę 801 499 678,28 złotych.
Jak nietrudno policzyć, deficyt budżetowy Chorzowa osiągnie 96 914 345,48 złotych. To suma o prawie 22,6 mln złotych wyższa niż tegoroczny deficyt, który wyniósł dokładnie 74 317 097,02 zł (choć trzeba uwzględnić, że mowa w tym przypadku o planie według uchwały budżetowej – faktyczny deficyt w planie po zmianach 2022 r. to 100 533 703,80 zł).
Jak zostanie zapełniona ta niepokojąca dziura budżetowa? Z dwóch źródeł – z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 45 700 475,48 zł, a także z wolnych środków w kwocie 51 213 870 zł.
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 704 585 332,80 zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na 2022 rok o 4,43 proc., a w stosunku do planu po zmianach za III kw. br. spadek o 6,45 proc. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest czynnikiem ograniczającym wysokość dochodów w roku 2023 i latach następnych i w sposób bezpośredni przekłada się na ubytek dochodów miasta. Zmiany te powodują zmniejszenie należnych wpływów z tytułu udziału w PIT. Natomiast planowane wydatki ogółem obejmujące swym zakresem zarówno zadania gminy jak i powiatu stanowią łącznie kwotę 801 499 678,28 zł, tj. 107,01 proc. planu pierwotnego 2022 r. i 93,89 proc. planu po zmianach na koniec III kw. bieżącego roku. Ubytek dochodów wyraźnie wpłynął na ograniczenie wydatków w przyszłorocznym budżecie miasta – czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej.
Lwią część wydatków pochłoną pensje urzędników i pracowników jednostek budżetowych
Władze Chorzowa przeznaczą w przyszłym roku dokładnie 505 570 813,92 zł na „wydatki bieżące jednostek budżetowych”, w tym 343 641 420,64 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Trzeba uwzględnić, że w przyszłym roku należy spodziewać się wzrostu płacy minimalnej w dwóch transzach – od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3490 złotych, a od lipca 2023 wyniesie 3600 złotych brutto.
Wyższa też będzie w 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Dodatkowo, pracodawcy będą ponosić większe nakłady na ubezpieczenie społeczne. Te trzy czynniki mają bezpośredni wpływ również na ponoszone przez urząd wydatki w tym zakresie.
Jakie inwestycje uwzględniono w budżecie Chorzowa na 2023 rok?
Wśród wydatków majątkowych wyodrębnione zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107 823 764 złotych, a pełna suma to 112 190 466 zł. Wydatki majątkowe wiążące się z rozwojem miasta w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 stanowią jedynie 14 proc. wydatków ogółem.
Głównym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w mieście w roku 2023 są środki własne w wysokości 80 439 158 zł, z czego 46 390 892 zł to środki, które pochodzą z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym EBI. Środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w kwocie 2 366 702 zł.
Miasto planuje w 2023 roku termomodernizację budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach:
- Pudlerskiej 23,
- Hajduckiej 86a,
- Pokoju 9,
- Wieniawskiego 2,
- Bogedajna 25T,
- Truchana 39,
- Kaliny 82,
- Kaliny 84,
- Styczyńskiego 16
- Styczyńskiego 67.
Wśród inwestycji związanych z infrastrukturą drogową pojawiła się m.in.
- budowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie,
- budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej,
- budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej, a także na osiedlu Rodziny Oswaldów, przy ul. Lipińskiej, przy ul. Odległej, na ulicy Karpackiej (od ul. Granicznej do ul. Orląt)
- przedłużenie ul. Jałowcowej,
- budowa drogi gminnej ul. Targowa,
- przebudowa ul. Owocowej,
- przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Wolności do ul. Powstańców
- przebudowa ul. Kasztanowej,
- przebudowę ul. Nowej,
- przebudowa ul. Parkowej,
- budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej,
- rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych
Inwestycje dotyczące oświaty to m.in.
- termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej,
- projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie,
- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3,
- projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 24 ul. 17-go Sierpnia w Chorzowie,
- Teatralny przystanek na Klimzowcu - strefa relaksu/budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023),
- budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023),
- budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023),
- przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie,
- budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022),
- modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023),
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023).
Inne inwestycje, których rozpoczęcia możemy się spodziewać w przyszłym roku to m.in.:
- budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj),
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego,
- budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie.
Inwestycji doczeka się również Zespół Szpitali Miejskich – mowa o budowie nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7, a także modernizacji i przebudowie Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
Co ciekawe, w planie wydatków majątkowych pojawiły się pozycje związane z Ruchem Chorzów. Są to:
- budowa stadionu RUCH CHORZÓW przy ul. Cichej 6 w Chorzowie w wysokości 3,6 mln złotych (czy chodzi o projekt nowego obiektu/dokumentację projektową?),
- zakup akcji Ruchu Chorzów S.A. na sumę 2 mln złotych.
W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok nie uwzględniono pomocy finansowej służącej wsparciu klubu z Cichej, co spotkało się ze sporymi kontrowersjami. Po zmianach miasto kupiło akcje Niebieskich za 1,8 mln złotych, które zasiliły budżet Ruchu Chorzów w dwóch etapach.